PSCI认证咨询-叙述PSCI审核报告与CAP全周期管理 (综合服务 - 商务服务)
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PSCI认证咨询-叙述PSCI审核报告与CAP全周期管理 | |
第八章：审核报告与结果 责任商业联盟（PSCI）审核文件与纠正行动计划 以下步骤描述了 PSCI 审核报告和纠正行动计划的起草、检查、分发及后续跟进： PSCI 审核报告以及相应的纠正行动计划应在审核结束后尽快起草，并在最多 10 个日历日之后提供给第三方审计公司和 / 或负责的 PSCI 成员内部职能部门； 第三方审计公司和 / 或 PSCI 成员内部职能部门将对这些草案进行质量检查，以确保审核报告依据当前版本的 PSCI 审核指南中所述要求进行记录（例如完整性、可接受的语言、发现结果的分类、反垄断考量）； 最终的 PSCI 审核报告和纠正行动计划随后提供给受审核的供应商； 供应商填写纠正行动计划，提供有关措施、责任人和时间安排的必要信息，并定期更新商定的纠正行动的完成情况。 如在第四章中已提及，PSCI 审核必须使用 PSCI 审核报告模板进行记录。这些审核报告模板中嵌入了供应商完成的自我评估问卷（SAQ）。 审核团队应使用该文件来： 将供应商提供的自我评估与审核期间发现的证据进行对比； 清晰描述供应商如何遵守其内部政策、既定做法、法律要求、标准以及 PSCI 原则，包括审核期间收集的证据。审核证据包括实地观察（例如在实地巡查期间）、访谈和 / 或文件审查中获取的信息； 在 PSCI 审核报告中记录审核期间的所有发现结果及其分类，并提及当地法律和 / 或 PSCI 原则； 在 PSCI 审核报告的相应部分记录良好实践的示例（例如免费餐饮、免费交通、私人健康计划等额外福利）。 此外，第三方审核员应明确报告所有者（支付审核费用的一方）和报告审核人，并确保他们以审核过程中所有利益相关者的最佳利益为出发点进行审核。 审核发现 良好的做法是以简单语言陈述所有审核发现，清晰说明问题或观察结果，以便未参与审核的人员也能理解。 由于各个 PSCI 成员采用不同的审核发现分类系统，PSCI 审核发现仅分为 “关键” 发现和 “其他” 发现。 关键发现： 属于高风险发现，需要立即采取行动以保护人类生命、员工健康或环境； 可能导致运营许可证的丧失或严重的声誉损害； 要求供应商立即采取纠正行动； 需要在审核报告最终确定之前告知审核发起人。 示例： 严重侵犯人权或劳工权利（例如工厂存在童工或强迫劳动、超长工作时间）； 可能导致员工及现场其他人员立即面临生命威胁或严重伤害的健康与安全问题； 可能对社区造成严重且即时危害的环境或安全问题。 其他发现： 指所有其他主要或次要的审核发现，供应商需要在适当的时间段内予以纠正。 所有发现结果都需要总结在 PSCI 纠正行动计划中，如表 4 所示。该文件也应由供应商用于记录商定的纠正行动、纠正行动完成的时间段、验证类型（例如文件的桌面审查或后续实地访问）、供应商中负责各个纠正行动的个人、已实施纠正行动的详细信息以及状态分配（未完成 / 已完成）。 | |
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